1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-144-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra articulos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 73844 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 8   (1108832 )FUNDA FULTONS CARTA POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1128832 (1108832) FUNDA FULTONS CARTA POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: R381314; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 44122010 2239-4-LP14 Divisores 50   (1332027 )SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD 1358162 (1332027) SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 7   (1110176 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLA 8 UNIDADES 1130176 (1110176) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLA 8 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.178 $ 73.178 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 6   (1153285 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GRS ALCALINO 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS 1175908 (1153285) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GRS ALCALINO 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS; Código: H103520; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.600 $ 150.600 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 5   (1293694 )LÁPIZ PILOT GEL ROJO ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES 1319644 (1293694) LÁPIZ PILOT GEL ROJO ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES; Código: L185713; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 8   (1293691 )LÁPIZ PILOT GEL AZUL ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES 1319641 (1293691) LÁPIZ PILOT GEL AZUL ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES; Código: L185711; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.832 $ 56.832 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 60   (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 392.580
Descuento	$ 3.926
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.844
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 462.498