1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 082021 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 8361,51764381 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 5609 Unidad COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.827 $ 19.548 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad CARGO FIJO SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 24.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.460 $ 24.460

Total Neto	$ 44.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.362
TOTAL OC	$ 52.370