1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 44918,22645648 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 154.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.118 $ 154.118 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2894 Unidad COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.576 $ 12.168 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2335 Unidad COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.050 $ 70.126

Total Neto	$ 236.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.918
TOTAL OC	$ 281.330