1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-209-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3108-45-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3108-45-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASQUEZ Y ORTIZ COMPAÑIA LIMITADA Razón Social DANIEL DANYMAR VASQUEZ Y ORTIZ COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.322.792-8 Sucursal VASQUEZ Y ORTIZ COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad MANTENCION DE TECHO Y CUPULAS DE ACRILICOS EJECUTADO EN 4 DIAS CORRIDOS SERVICIO POSVENTA 24 MESES GARANTIZADO. MANTENCION DE TECHO Y CUPULAS DE ACRILICOS EJECUTADO EN 4 DIAS CORRIDOS SERVICIO POSVENTA 24 MESES GARANTIZADO. $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000