1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-221-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 20015,303 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151901 Servicios de impresión industrial Flexo gráfico 57758 Unidad no definida CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.758 $ 57.758 73151901 Servicios de impresión industrial Flexo gráfico 8574 Unidad no definida COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.444 $ 47.586

Total Neto	$ 105.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.015
TOTAL OC	$ 125.359