1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3108-9-L109, FACTURAR SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3108-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 23275 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "DPOLO Marketing " Razón Social ANGELICA MARIA MONCAYO BURGOS R.U.T. 14.762.253-8 Sucursal "DPOLO Marketing " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121504 Sacos de dormir 5 Unidad   Saco de dormir con siguientes características: Temperatura : Para 0º C Medidas : 208 x 81 cm Exterior : Ripstop Polyester Interior : Coletherm Cierres : YKK Doble función $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.275
TOTAL OC	$ 145.775