1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3108-8-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3108-8-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 798319,39 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4201681 Unidad PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES (TARJETA CON SALDO DE $ 5.000.000.-) Se adjunta el formulario de Anexo económico con el descuento. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000