1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-107-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3109-45-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LA DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA AV. JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR Proveniente de Licitación 3109-45-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna -1 Impuesto 312740 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Víctor Andrés Azócar Julio y Cía. Ltda. R.U.T. 78.459.830-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1000 Unidad Regalos publicitarios CONFECCION DE HERRETES DE ACERO INOXIDABLE DE 0,8 MM DE ESPESOR DE MEDIDAS 3 X 5 CMS. GRABADOS POR TIRO RELIEVE AL ACIDO CON LEYENDA "ESCUELA DE GRUMETES" SIN APLICACION DE COLOR CON PERFORACION Y CADENA PUNTAS REDONDEADAS Y PESTAÑA HACIA ADENTRO $ 1.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646.000 $ 1.646.000

Total Neto	$ 1.646.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.740
TOTAL OC	$ 1.958.740