1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-11378-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-11102-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-11102-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Valparaíso Impuesto 694863,63 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Scaningtec Razón Social Alberto David Cárdenas Cuevas R.U.T. 11.485.867-6 Sucursal Scaningtec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Scaners 3 Unidad   Scaners de acuerdo a especificaciones adjuntas $ 1.219.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.657.177 $ 3.657.177

Total Neto	$ 3.657.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.864
TOTAL OC	$ 4.352.041