|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3109-139-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TRASLADO PERSONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3109-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.013-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT 11700, SECTOR LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT 11700, SECTOR LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
GRAMAC |
|
Razón Social |
GRAMAC SPA
|
|
R.U.T. |
76.206.286-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRAMAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS SELECCIONADOS PARA EFECTUAR SERVICIO MILITAR | Oferta que satisface la necesidad del traslado del personal seleccionado para efectuar el servicio militar |
$ 6.715.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.715.000
|
$ 6.715.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.715.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 6.715.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.