1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-155-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-38-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-38-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 1432462,44 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Construccion Armic Limitada Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARMIC LIMITADA R.U.T. 76.086.364-5 Sucursal Ingenieria y Construccion Armic Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad INSTALACIÓN DE CERÁMICO 286.91 M2, CIELO AMERICANO 173.69 M2, INTALACIÓN DE 25 FOCOS AHORRO ENERGIA.   $ 7.539.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539.276 $ 7.539.276

Total Neto	$ 7.539.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.432.462
TOTAL OC	$ 8.971.738