1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-172-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-306-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 37849,4345 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WundermanChile Razón Social Wunderman Chile R.U.T. 77332610K Sucursal WundermanChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad IMPRESION AFICHE ADICIONALES CAMPAÑA ESNAVAL IMPRESION AFICHE ADICIONALES CAMPAÑA ESNAVAL $ 176.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.290 $ 176.290 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad COMISION AGENCIA (13%) IMPRESION AFICHES ADIC.CAMPAÑA ESCUELA NAVAL COMISION AGENCIA (13%) IMPRESION AFICHES ADIC.CAMPAÑA ESCUELA NAVAL $ 22.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.918 $ 22.918

Total Neto	$ 199.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.849
TOTAL OC	$ 237.057