1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-184-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-306-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Valparaíso Impuesto 23195,39 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WundermanChile Razón Social Wunderman Chile R.U.T. 77332610K Sucursal WundermanChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida IMPRESION DE FONDOS VIDEOS CAMPAÑA ESNAVAL IMPRESION DE FONDOS VIDEOS CAMPAÑA ESNAVAL $ 108.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.036 $ 108.036 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida COMISION AGENCIA (13%) IMPRESION DE FONDOS VIDEOS CAMPAÑA ESNAVAL COMISION AGENCIA (13%) IMPRESION DE FONDOS VIDEOS CAMPAÑA ESNAVAL $ 14.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.045 $ 14.045

Total Neto	$ 122.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.195
TOTAL OC	$ 145.276