1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-213-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-55-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 86070 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Scaningtec Razón Social ALBERTO DAVID CARDENAS CUEVAS R.U.T. 11.485.867-6 Sucursal Scaningtec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER IMPRESORA LASER A3/A4 DSV 2400   $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.000 $ 453.000

Total Neto	$ 453.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.070
TOTAL OC	$ 539.070