1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-270-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-61-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 244487,2101 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Construccion Armic Limitada Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARMIC LIMITADA R.U.T. 76.086.364-5 Sucursal Ingenieria y Construccion Armic Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad REPARACIÓN DE GASFITERIA EN BAÑOS DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS REPARACIÓN DE GASFITERIA EN BAÑOS DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS $ 1.286.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.775 $ 1.286.775

Total Neto	$ 1.286.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.487
TOTAL OC	$ 1.531.262