1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-277-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3109-123-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LA DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA AV. JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR Proveniente de Licitación 3109-123-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Valparaíso Impuesto 440672,32 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO R.U.T. 11.832.174-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 8 Unidad Computadores de escritorio COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL P.IV 3.0 GHZ MEMORIA 512 MB DISCO DURO 80GB UNIDAD OPTICA CD-RW, DISKETERA 3.5, MONITOR CRT 17", PARLANTES, TECLADO, MOUSE OPTICO, GABINETE TOWER, TODO COLOR NEGRO. $ 289.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319.328 $ 2.319.328

Total Neto	$ 2.319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 440.672
TOTAL OC	$ 2.760.000