1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-287-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3109-124-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LA DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA AV. JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 24 HORAS Proveniente de Licitación 3109-124-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna -1 Impuesto 134900 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY GROUP SA R.U.T. 76.796.240-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233004 Windows XP Profesional OEM "Esp" (ver detalle en archivo adjunto) 10 Unidad Windows XP Profesional OEM "Esp" (ver detalle en archivo adjunto) LICENCIA OEM WINDOWS XP PROFESIONAL $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.900
TOTAL OC	$ 844.900