1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-345-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-17-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar. Comuna Viña del Mar Impuesto 935713,71 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 1 Unidad no definida     $ 4.924.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924.809 $ 4.924.809

Total Neto	$ 4.924.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.714
TOTAL OC	$ 5.860.523