1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 26410 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio German Juan Rubilar Vera Razón Social MAURICIO GERMAN JUAN RUBILAR VERA R.U.T. 8.654.400-8 Sucursal Mauricio German Juan Rubilar Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad PINTADO DE PASILLO ACCESO A OFICINA Y PAÑOL DE ALIMENTACIÓN. PINTADO DE PASILLO ACCESO A OFICINA Y PAÑOL DE ALIMENTACIÓN. $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.410
TOTAL OC	$ 165.410