1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-84-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-84-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 161976,9 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES MIRANDA LTDA Razón Social COMUNICACIONES MIRANDA LTDA R.U.T. 86.355.800-K Sucursal COMUNICACIONES MIRANDA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101706 Vigas de aluminio 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y CAMBIO DE VENTANA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO.   $ 852.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.510 $ 852.510

Total Neto	$ 852.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.977
TOTAL OC	$ 1.014.487