1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-382-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-29-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-29-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000PA280GG122060010013109382SE21 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 1231238 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRATISTA PEDRO BENJAMIN MONTOYA BUSTOS Y CIA LI Razón Social CONTRATISTA PEDRO BENJAMIN MONTOYA BUSTOS Y COMPAN R.U.T. 76.614.765-8 Sucursal CONTRATISTA PEDRO BENJAMIN MONTOYA BUSTOS Y CIA LI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad RETIRO Y MANTENCIÓN DE LETREROS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES validez de la oferta 60 dias ccorridos a contar de la apertura $ 6.480.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480.200 $ 6.480.200

Total Neto	$ 6.480.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.231.238
TOTAL OC	$ 7.711.438