1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-400-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-62-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-62-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 135714,34 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones Noelia Razón Social PAOLA ELIZABETH ALTAMIRANO ESPINOZA R.U.T. 15.765.977-4 Sucursal construcciones Noelia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARA DE ALUMINIO EN DEPARTAMENTO INFORMÁTICA, SEGUN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.286 $ 714.286

Total Neto	$ 714.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.714
TOTAL OC	$ 850.000