1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-426-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 289525,0248 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 2   (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 363291 (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : V ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(9) ;SERVICIO POR $ 10,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(7) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(104) $ 769.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.539.208 $ 1.539.208

Total Neto	$ 1.539.208
Descuento	$ 15.392
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.525
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.813.341