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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3109-447-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIMACOFI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.013-9 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
428336 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2024 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | FOTOCOPIAS BLANCO-NEGRO Y COLOR. PERIODO DE FEBRERO 2024, SEGÚN CONTRATO 79900. | FOTOCOPIAS BLANCO-NEGRO Y COLOR. PERIODO DE FEBRERO 2024, SEGÚN CONTRATO 79900. |
$ 2.254.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.254.400
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$ 2.254.400
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Total Neto
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$ 2.254.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 428.336
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$ 2.682.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.