1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-474-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra DE LICITACION 2945-130-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 6901015,84 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIN LTDA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERVICIN LIMITADA R.U.T. 76.178.820-5 Sucursal SERVICIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, SEGÚN ADDÉNDUM N° 2 AL CONTRATO ID 2945-130-LP12. SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, SEGÚN ADDÉNDUM N° 2 AL CONTRATO ID 2945-130-LP12. $ 36.321.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.321.136 $ 36.321.136

Total Neto	$ 36.321.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.901.016
TOTAL OC	$ 43.222.152