1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-509-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-40-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 1638191,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ORELLANA LASSERRE Razón Social MARIO GUILLERMO GUSTAVO ORELLANA LASSERRE R.U.T. 6.460.598-4 Sucursal MARIO ORELLANA LASSERRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DE MICROFICHAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN ANEXO ADJUNTO. SCANNER DE MICROFILMS SCAN PRO 2000.ESTACIÓN DE TRABAJO DESKTOP.-MONITOR DE 22” ROTABLE.-CONTRATO DE SERVICIO FULL BACKUP.-GARANTIA SERVICIO TECNICO KODAK. $ 8.622.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.622.060 $ 8.622.060

Total Neto	$ 8.622.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.638.191
TOTAL OC	$ 10.260.251