1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-625-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10300002206001001102444BH del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 1756265 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD INGENIERIA Razón Social MARCELO PATRICIO DIAZ JOFRE R.U.T. 11.815.873-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MD INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Unidad MANTENCIÓN PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS $ 9.243.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243.500 $ 9.243.500

Total Neto	$ 9.243.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.265
TOTAL OC	$ 10.999.765