1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-671-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CON MATERIALES INCLUIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-83-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 156735,18 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STI CHILE LTDA Razón Social SOC SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES CHILE LTDA R.U.T. 76.941.370-7 Sucursal STI CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 824.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.922 $ 824.922

Total Neto	$ 824.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.735
TOTAL OC	$ 981.657