1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-698-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CS PROVIENE DE LA LICITACION 2945-75-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 300283,1839 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS DIMACOFI SEGÚN CONTRATO ENTRE LA ARMADA DE CHILE Y LA EMPRESA DIMACOFI SEGÚN ID.2945-75-LP12. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. CARGO FIJO Y FOTOCOPIADO IMPRESORAS DIMACOFI SEGÚN CONTRATO ENTRE LA ARMADA DE CHILE Y LA EMPRESA DIMACOFI SEGÚN ID.2945-75-LP12. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. $ 1.580.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.438 $ 1.580.438

Total Neto	$ 1.580.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.283
TOTAL OC	$ 1.880.721