1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-76-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 48127 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FS Distribución Razón Social FULL STOCK SPA R.U.T. 78.112.857-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FS Distribución Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AGIL 3109-62-COT26 SEGÚN ARCHIVO "B" ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AGIL 3109-62-COT26 SEGÚN ARCHIVO "B" $ 253.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.300 $ 253.300

Total Neto	$ 253.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.127
TOTAL OC	$ 301.427