1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-783-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CRÉDITOS SITIO WEB ADMISIÓN ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000PA280GG122110030003109783SE24 Y FONDOS ADMISIÓN del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 10378094,88 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLOUDHESIVE Razón Social CLOUDHESIVE CHILE SPA R.U.T. 77.014.934-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLOUDHESIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112105 Web Hosting 1 Unidad CRÉDITOS SITIO WEB ADMISIÓN ARMADA Valor Total Neto segun lo declarado en Formulario C4 Economico $ 54.621.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.621.552 $ 54.621.552

Total Neto	$ 54.621.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378.095
TOTAL OC	$ 64.999.647