1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3109-831-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-55-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-55-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.013-9 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 261012,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla zapata olmos Razón Social CARLA ELENA ZAPATA OLMOS R.U.T. 13.431.100-2 Sucursal carla zapata olmos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad servicio de reparación y remodelación de piso oficina de Presupuesto del departamento Remuneraciones según anexo técnico adjunto contratista en construccion $ 1.373.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.750 $ 1.373.750

Total Neto	$ 1.373.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.012
TOTAL OC	$ 1.634.762