1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-115-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3110-4-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3110-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 176843,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad constructora movitranex ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOVITRANEX LIMITADA R.U.T. 76.033.023-k Sucursal Sociedad constructora movitranex ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA, SEGÚN BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SOC.CONST.MOVITRANEX LTDA $ 930.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.754 $ 930.754

Total Neto	$ 930.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.843
TOTAL OC	$ 1.107.597