1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-13-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3110-12-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDADES DEL SERVICIO Proveniente de Licitación 3110-12-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna -1 Impuesto 64807,67 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores 1 Unidad Televisores NOTEBOOK HP 530 KR381 CDT2600 2GB RAM 120 SATA GRAB/DVD FREE-DOS O EQUIVALENTE $ 341.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.093 $ 341.093

Total Neto	$ 341.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.808
TOTAL OC	$ 405.901