1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-150-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3110-17-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3110-17-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 56251,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contreras, Arevalo y Valdés Ltda. Razón Social CONTRERAS AREVALO Y VALDES LIMITADA R.U.T. 78.041.130-9 Sucursal Contreras, Arevalo y Valdés Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de mantencion preventiva ups powerware 20kva.   $ 296.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.060 $ 296.060

Total Neto	$ 296.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.251
TOTAL OC	$ 352.311