1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-152-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 54561,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 5 Caja CAJA DE 12 LAPICES GRÁFITO HB N°2 SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Caja "CAJA DE 10 UNIDADES DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS X 8. EN TOTAL 60 RESMAS CARTA. MARCA REFERENCIAL Y/O EQUIVALENTE OVELLA" SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 29.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.160 $ 176.160 60101722 Libretas de notas 10 Unidad BLOCK ESCOLAR ESPIRAL 7 MM REFERENCIAL COLON SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad NOTA ADHESIVA POST IT 100 HOJAS SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad Bolígrafo roller tinta líquida One Business 0.6mm AZUL SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad Bolígrafo roller tinta líquida One Business 0.6mm NEGRO SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 44121624 Tijeras 10 Unidad TIJERAS SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad Bolígrafo roller tinta líquida One Business 0.6mm ROJO SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 44111808 Regla T 5 Unidad REGLA METALICA 60 CM SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975 26111702 Pilas alcalinas 2 Pack PILAS AA PACK DE 24 UNIDADES C/U MARCA REFERENCIAL Y/O EQUIVALENTE A DURACELL SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 26111702 Pilas alcalinas 1 Pack PILAS AAA PACK DE 24 UNIDADES C/U MARCA REFERENCIAL Y/O EQUIVALENTE A DURACELL SEGÚN COTIZACIÓN N°315247 Y 29100 $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 287.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.561
TOTAL OC	$ 341.726

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto