1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-167-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 39910,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neumacentro Limache Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARACELI OSSES SPA R.U.T. 77.190.873-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neumacentro Limache Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMÁTICOS 205/55 R16 91V SL, MAS ALINEACIÓN, BALANCEO Y CAMBIO DE VÁLVULA NEUMÁTICOS 205/55 R16 $ 52.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.052 $ 210.052

Total Neto	$ 210.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 39.910
TOTAL OC	$ 249.964