1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-178-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion por Publicaciòn en Diario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 84097,8171 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 363291 (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(2) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(4) ;SERVICIO POR $ 100,000(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(91) $ 447.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.091 $ 447.091

Total Neto	$ 447.091
Descuento	$ 4.471
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.098
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 526.718