1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-192-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 13835,705 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1029 Unidad COPIAS CONTADORES COLOR COPIAS CONTADORES COLOR $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.363 $ 48.723 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad CARGO FIJO ARRIENDO FOTOCOPIADORA. CARGO FIJO ARRIENDO FOTOCOPIADORA. $ 18.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.367 $ 18.367 43212104 Impresoras de chorro de tinta 121 Unidad COPIAS CONTADORES B/N COPIAS CONTADORES B/N $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.687 $ 5.729

Total Neto	$ 72.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.836
TOTAL OC	$ 86.656