1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-197-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3110-114-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 262656 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEBORAH SCARLETT GERDTZEN ESPINOZA Razón Social DEBORAH SCARLETT GERDTZEN ESPINOZA R.U.T. 13.431.687-K Sucursal DEBORAH SCARLETT GERDTZEN ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 16 Unidad SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.400 $ 1.382.400

Total Neto	$ 1.382.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.656
TOTAL OC	$ 1.645.056

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.431.687-K Ver adjunto