1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-201-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 8,93 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1127972 )TONER SAMSUNG MLT-D103S/XAA UNIDAD 1150178 (1127972) TONER SAMSUNG MLT-D103S/XAA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 47,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 47,50 US$ 47,50

Total Neto	US$ 47,50
Descuento	US$ 0,48
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 8,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 55,95