1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-209-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3110-9-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3110-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 3193277,37 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Razón Social DECOCRETO LTDA R.U.T. 76.542.179-9 Sucursal Edgardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS EN CABAÑAS LA HERRADURA COMUNA DE COQUIMBO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Valor por el servicio completo, monto neto. $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000