1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-212-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3110-31-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3110-31-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna 80 Impuesto 155868,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEC LTDA. Razón Social SUMINISTROS TELEFONICOS Y COMPUTACIONALES ESTEC LT R.U.T. 79.913.160-9 Sucursal ESTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red 1 Unidad 10 Gabinete mural armable 6u*450 Negro. 10 placa panel 24p. 120 modulo rj45 cat 5e negro. 10 zapatillas e enchufes 5113. 120 modulo bloqueo negro.   $ 820.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.360 $ 820.360

Total Neto	$ 820.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.868
TOTAL OC	$ 976.228