1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3110-69-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3110-69-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 794140,15 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Tecnologias Limitada Razón Social ELECTROTECNOLOGIAS LIMITADA R.U.T. 76.336.711-8 Sucursal Electro Tecnologias Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN LED Suministrar e instalar : Dicroicos LED MR16; GU10; E27; Ampolleta LED equivalente a 60/75w ; Ampolleta E14 ; Tubos fluorescentes LED 18w; Ampolleta LED 10w ; Halógenos Led equivalentes a 200W $ 4.179.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.179.685 $ 4.179.685

Total Neto	$ 4.179.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.140
TOTAL OC	$ 4.973.825