1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-23-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3110-6-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Proveniente de Licitación 3110-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna -1 Impuesto 331062,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros HP 146,8GB U320 SCSI INSTAL RAID5 6 Unidad Discos duros HP 146,8GB U320 SCSI INSTAL RAID5 DISCOS DUROS HP "O EQUIVALENTE" DE 146,8 GB CADA UNO U320 SCSI HOT PLUG PARA SERVIDOR HP ML370 G3. CON INSTALACIÓN EN SERVIDOR Y CONFIGURADOS EN RAID 5 $ 290.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.436 $ 1.742.436

Total Neto	$ 1.742.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.063
TOTAL OC	$ 2.073.499