1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-244-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PASAJES AÉREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PASAJE AÉREO PASAJERO:GAETANO FOTI 10.959.386-9 SCL-IQQ 09/12/2019 04:31. IQQ-SCL 13/12/2019 09:37. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PASAJE AÉREO PASAJERO:GAETANO FOTI 10.959.386-9 SCL-IQQ 09/12/2019 04:31. IQQ-SCL 13/12/2019 09:37. $ 61.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.990 $ 61.990

Total Neto	$ 61.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.990

Justificación de exención de impuesto