1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-25-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 5 Unidad Pasaje adulto PNR: YNSU8W Ticket: 045-2137876421Foucher/Gabriel RUT: 82498168 PNR: YNSU8W Ticket: 045-2137876422Gutierrez/Pamela RUT: 121356864 PNR: YNSU8W Ticket: 045-2137876423Rojas/Ana RUT: 134340738 PNR: YNSU8W Ticket: 045-2137876424Vidal/Enrique RUT: 72371364 PNR: YNSU8W Ticket: 045-2137876425   $ 131.590,00 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 657.950 $ 124.990

Total Neto	$ 624.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 624.950