1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-25-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RENOVACION DE MATERIAL Proveniente de Licitación 3110-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna -1 Impuesto 390716 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GB Computación Ltda. R.U.T. 76.195.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 DC2140 1,6 GHZ/INTEL 946GZISL/ 1GB RAM/160 SATA/LECTOR DVD/DISK/TECLA/MOUSE/PARL/WIND VISTA BUSINES 6 Unidad DC2140 1,6 GHZ/INTEL 946GZISL/ 1GB RAM/160 SATA/LECTOR DVD/DISK/TECLA/MOUSE/PARL/WIND VISTA BUSINES COMPUTADORES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO ADJUNTO $ 254.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.400 $ 1.529.400 43211507 DC2140 1,6 GHZ/INTEL 946GZISL/ 1GB RAM/160 SATA/WRITER DVD/DISK/TECLA/MOUSE/PARL/WIND VISTA BUSINES 2 Unidad DC2140 1,6 GHZ/INTEL 946GZISL/ 1GB RAM/160 SATA/WRITER DVD/DISK/TECLA/MOUSE/PARL/WIND VISTA BUSINES COMPUTADORES CON ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO ADJUNTO $ 263.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.000 $ 527.000

Total Neto	$ 2.056.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.716
TOTAL OC	$ 2.447.116