1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-263-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3110-35-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3110-35-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 250454,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREM Razón Social REXEL CHILE S.A R.U.T. 96.896.480-1 Sucursal KAREM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS cotización 374701 precio neto $ 1.318.180 $ 1.318.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318.180 $ 1.318.180

Total Neto	$ 1.318.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.454
TOTAL OC	$ 1.568.634