1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-275-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3110-37-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3110-37-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 343899,62 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S A - Tiendas V Region Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal Sodimac S A - Tiendas V Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN SEGÚN ANEXO ADJUNTO. ENTREGA SIN COSTO EN 24 HORAS HÁBILES $ 1.809.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809.998 $ 1.809.998

Total Neto	$ 1.809.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.900
TOTAL OC	$ 2.153.898